Financiën

Niet realiseren oude taakstellingen

Totaal deelprogramma 12.1

Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken Haren en ten Boer

Totaal deelprogramma 12.2

Totaal programma 12

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

Niet realiseren taakstelling inleenkrachten

Niet volledig realiseren taakstelling restwaarde

Vrijval herindelingsbudget weerstandsvermogen

Vrijval herindelingsbudget weerstandsvermogen*

Generatiepact

Leniger/flexibeler begroten

Saldo amendementen begroting 2021

Totaal programma 12

Inzet DOIB

Uitvoeringskosten IDV uit voorbeslag 2020

Verwachte compensatie Rijk Werk & Participatie

Totaal programma 12

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 10,6 miljoen euro:
De lasten voor de Raad en Griffie zijn begroot op 2,9 miljoen euro. Voor het College van Burgemeester en Wethouders is inclusief de ondersteuning een bedrag van 2,7 miljoen euro begroot en 1,4 miljoen euro is beschikbaar voor deelname aan diverse samenwerkingsverbanden. De inzet en ondersteuning van de ombudsman bedraagt 0,4 miljoen euro. De kosten voor de gemeentelijke herindeling zijn voor 2021 begroot op 1,7 miljoen euro. Voor organisatiekosten en organisatieontwikkeling is een budget van 1,6 miljoen euro beschikbaar en voor de effecten van de verzelfstandiging van de GGD is een bedrag van 0,5 miljoen euro begroot.
Het saldo van de nog te realiseren bezuinigingen is 7,1 miljoen euro (negatieve last).  Bij bezuinigingen met effect op de tarieven voor de burger is een restant weglekbudget van 1,2 miljoen euro beschikbaar. Verder is voor areaaluitbreiding voor het sociaal domein een bedrag van 0,2 miljoen euro beschikbaar. Per saldo geeft het meerjarenbeeld voor 2021 een positief resultaat van 4,9 miljoen euro. In de begroting is dit voordeel ingezet ter dekking van de intensiveringen bij de andere programma's. Overige lasten tellen op tot een bedrag van 0,2 miljoen euro.

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten met 11,8 miljoen euro toegenomen. Behalve het saldo van het meerjarenbeeld (4,9 miljoen euro) wordt deze afwijking vooral veroorzaakt door een lager saldo van nog te realiseren bezuinigingen (4,2 miljoen euro) en een hoger beschikbaar bedrag voor weglekeffecten (0,9 miljoen euro). Daarnaast is budget voor trainees 1,3 miljoen euro hoger en worden de kosten voor de gemeentelijke herindeling 0,3 miljoen euro hoger ingeschat.

Toelichting op de baten van 1,5 miljoen euro:
Als onderdeel van de bezuinigingen staan er voor 1,5 miljoen euro aan taakstellingen in de begroting. Dit is 0,3 miljoen euro meer dan in de begroting voor 2020. In de begroting voor 2020 stond een bate van 2,3 miljoen euro voor door te declareren BTW op de riolering. De te verwachten opbrengsten hiervoor staan vanaf 2021 begroot op deelprogramma 9.1 'Onderhoud en beheer openbare ruimte'.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 3,9 miljoen euro:
Voor de uitvoering van de gebiedsagenda’s is 2,8 miljoen euro begroot. De bedrijfsvoering van gebiedsgericht werken via gebiedszaken bedraagt 1,1 miljoen euro.

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten met 0,6 miljoen euro afgenomen. Deze afname is volledig toe te schrijven aan de vermindering van kosten voor bedrijfsvoering.

Toelichting op de baten van 0,2 miljoen euro:
Deze baten hebben betrekking op het informatiecentrum op de Grote Markt en zijn onveranderd ten opzichte van de begroting 2020.