01 Werk en inkomen | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 Werk en activering | ||||||||
Basisbaan | 700 | 700 | ||||||
Intensivering begeleiding en participatie | 1.500 | 1.000 | ||||||
01.2 Inkomen en armoedebestrijding | ||||||||
Individuele inkomenstoeslag | 190 | |||||||
Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG | 9.500 | |||||||
Tekort BUIG | 7.100 | 7.900 | 8.200 | |||||
Meer geld voor minder armoede | 30 | 30 | 30 | |||||
Totaal 01 Werk en inkomen | 9.330 | 9.690 | 8.630 | 1.000 | 30 | 8.200 | 0 | 0 |
02 Economie en werkgelegenheid | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.3 Bedrijvige stad | ||||||||
Werklocaties (inc) | 350 | 200 | ||||||
Werklocaties (struct) | 265 | 380 | 495 | |||||
02.4 Overig economie en werkgelegenheid | ||||||||
Suikerunie (kapitaallasten) | 460 | 920 | ||||||
Totaal 02 Economie en werkgelegenheid | 615 | 0 | 580 | 0 | 460 | 495 | 0 | 920 |
03 Onderwijs | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1 Onderwijskansen | ||||||||
Onderwijshuisvesting | 2.500 | |||||||
Totaal 03 Onderwijs | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Welzijn, gezondheid en zorg | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1 Sociaal klimaat | ||||||||
Subsidies beheer en accommodaties (inc) | 25 | 25 | ||||||
Subsidies beheer en accommodaties (struct) | ||||||||
Zorgkosten Wmo | 19 | |||||||
Buurt-, dorps-accomm. en speeltuingebouwen | 100 | |||||||
04.2 Passende ondersteuning en zorg | ||||||||
Wmo/BW/Jeugd | 4.300 | |||||||
Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 9.632 | |||||||
Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG) | 1.275 | 1.200 | ||||||
Aanpak problematische doelgroepen | 98 | 98 | ||||||
Zorgkosten Wmo | 1.022 | -957 | 1.157 | |||||
Zorgkosten Jeugd | 6.100 | 5.300 | 4.100 | |||||
Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 12.920 | 9.651 | 4.466 | 1.200 | 0 | 5.257 | 0 | 0 |
05 Sport en bewegen | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1 Sportieve infrastructuur | ||||||||
Vervanging kunstgrasvelden | 92 | 95 | ||||||
Vervanging kunstgrasvelden (struct) | 74 | 259 | 296 | |||||
Vervanging kunstgrasvelden (inc) | 2 | 517 | 200 | |||||
Totaal 05 Sport en bewegen | 168 | 0 | 776 | 95 | 200 | 296 | 0 | 0 |
06 Cultuur | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.1 Culturele infrastructuur | ||||||||
Verzelfstandiging CBK | 22 | |||||||
Cultuurnota | 300 | |||||||
Totaal 06 Cultuur | 22 | 300 |
07 Verkeer | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.1 Fiets | ||||||||
Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | 300 | 250 | ||||||
07.2 Openbaar vervoer | ||||||||
Stationsgebied | 400 | 1.822 | 1.956 | |||||
07.6 Overig verkeer | ||||||||
Oosterhamrikzone | 250 | |||||||
Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct) | 253 | |||||||
Kapitaallasten binnenstad | 360 | 540 | 720 | 900 | ||||
Totaal 07 Verkeer | 1.060 | 503 | 2.612 | 0 | 720 | 1.956 | 0 | 900 |
08 Wonen | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.1 Gezinnen | ||||||||
Stadshavens (voorheen Eemskanaalzone) | 400 | 600 | 800 | 1.000 | ||||
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | ||||||||
Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 4.000 | 4.000 | ||||||
Wijkvernieuwing (fysiek) | 700 | |||||||
Energie (inc) | 1.110 | 1.150 | ||||||
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | ||||||||
Erfgoed | 100 | 100 | ||||||
Totaal 08 Wonen | 5.610 | 700 | 5.850 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1.000 |
09 Kwaliteit van de leefomgeving | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | ||||||||
Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) | 137 | |||||||
Groot onderhoud en vervangingen (structureel) | 304 | |||||||
Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 252 | |||||||
Stadsbeheer proef | 125 | 125 | ||||||
Plankosten | 50 | 50 | ||||||
Vervangingsinvesteringen onderhoud | 52 | 94 | ||||||
Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving | 312 | 556 | 227 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
10 Veiligheid | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3 Integriteit en veiligheid | ||||||||
Actiecentrum Veiligheid en Zorg | 164 | |||||||
10.4 Fysieke veiligheid | ||||||||
Veiligheidsregio | 811 | |||||||
Totaal 10 Veiligheid | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Dienstverlening | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 Publieke dienstverlening | ||||||||
Digitale dienstverlening | 330 | 220 | ||||||
Totaal 11 Dienstverlening | 330 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 College, raad en gebiedsgericht werken | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 College en raad | ||||||||
Aanvulling weerstandsvermogen | 1.848 | |||||||
Niet realiseren oude taakstellingen | 1.322 | 468 | -41 | |||||
12.2 Gebiedsgericht werken | ||||||||
Gebiedsgericht werken (inc) | 2.150 | 2.150 | ||||||
Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer | 1.075 | 1.075 | ||||||
Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken | 4.547 | 1.848 | 3.693 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 |
13 Algemene inkomsten en post onvoorzien | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien | ||||||||
Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer | 810 | 540 | 258 | |||||
Totaal 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien | 810 | 0 | 540 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
14 Overhead, ondersteuning organisatie | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 Algemene ondersteuning | ||||||||
Revitalisering Stadhuis | 589 | |||||||
Digitalisering archiefbestanden | 140 | 140 | ||||||
Transitie DIV | 298 | |||||||
Huur Oosterboog | 125 | |||||||
Huur I&A | 141 | |||||||
Huisvesting Iederz | 400 | 1.400 | ||||||
Frictiekosten | 1.170 | |||||||
Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie | 1.874 | 589 | 540 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
Totaal continuering beleidsmiddelen | 37.598 | 27.312 | 28.134 | 2.295 | 2.468 | 17.657 | 0 | 2.820 |