Totaal | Primitieve begroting 2021 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2020 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2019 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | fte | euro | fte | euro | fte | euro |
Personeel in dienst: | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 2.756 | 213.127 | 2.641 | 196.579 | 2.939 | 213.753 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 26 | 1.917 | 31 | 2.231 | 35 | 2.370 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 2.756 | 213.127 | 2.641 | 196.579 | 2.939 | 213.753 |
Stagiaires en werkleerplekken | 150 | 195 | 179 | |||
Bestuur | 53 | 2.454 | 53 | 2.389 | 53 | 2.241 |
WSW | 862 | 31.462 | 910 | 32.192 | 970 | 33.914 |
WWB | 630 | 630 | 629 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 915 | 34.546 | 963 | 35.211 | 1.023 | 36.784 |
Externe inhuur | 12.883 | 10.190 | 32.964 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 274 | 332 | 797 | |||
FLO/FPU/Overig | 447 | 843 | -132 | |||
Overig | 0 | 0 | ||||
Totaal voormalig personeel | 721 | 1.175 | 665 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -3.447 | -2.092 | -5.264 | |||
Verhaal salaris | -339 | -48 | -910 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -3.786 | -2.140 | -6.174 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.367 | 3.317 | 3.233 | |||
Werving en selectie | 80 | 80 | 37 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 558 | 557 | 436 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 847 | 832 | 1.491 | |||
Overig | 3.301 | 1.974 | 400 | |||
Totaal overige personeelskosten | 8.153 | 6.760 | 5.597 | |||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 3.671 | 265.794 | 3.604 | 247.970 | 3.962 | 283.768 |
