Deelpr. | Extra beleid 2015 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschik | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.2 | Schuldhulpverlening | 70 | 70 | 0 | ||
03.1 | Intensiveren leren | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
05.1 | Thema Bewegen | 300 | 300 | 0 | ||
07.* | Thema Verplaatsen | 2.000 | 2.000 | 0 | ||
07.* | Thema Verplaatsen | 2.000 | 2.000 | 0 | ||
08.* | Thema Wonen | 1.750 | 1.750 | 0 | ||
08.* | Thema Wonen | 580 | 580 | 0 | ||
08.6 | Wettelijke taken Cultuurhistorie | 300 | 300 | 0 | ||
Totaal 2015 | 2.580 | 5.420 | 8.000 | 0 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2016 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.1 | Onderhoud Papiermolen | 131 | 100 | 31 | ||
05.1 | Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn | 44 | 17 | 27 | ||
09.1 | Groot onderhoud kinderboerderijen | 250 | 239 | 0 | 11 | |
14.1 | Interne plankosten ZRW | 750 | 750 | 0 | ||
Totaal 2016 | 1.000 | 175 | 1.106 | 58 | 11 |
Deelpr. | Extra beleid 2017 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.1 | Thema Verrijken | 750 | 750 | 0 | ||
07.6 | Aanpak Diepenring | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
07.6 | Spaarregeling Ringwegen | 354 | 0 | 0 | 354 | |
12.2 | Gebiedsgericht werken | 2.000 | 883 | 0 | 1.117 | |
Totaal 2017 | 3.104 | 1.000 | 2.633 | 0 | 1.471 |
Deelpr. | Extra beleid 2018 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.2 | Collectieve zorgverzekering | 255 | 255 | 0 | ||
06.1 | Onderhoud Oosterpoort | 1.160 | 1.160 | 0 | ||
07.6 | Spaarregeling Ringwegen | 454 | 454 | 0 | ||
08.7 | Energieaanpak gebouwen | 90 | 90 | 0 | ||
09.1 | Omgevingsdienst Groningen | 100 | 100 | 0 | ||
Totaal 2018 | 0 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2019 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 | Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.800 | 1.800 | 0 | ||
03.1 | School Meerstad | 394 | 394 | 0 | ||
03.1 | MFA de Wijert | 140 | 0 | 140 | ||
04.2 | Aanpak multiproblematiek (frictiekosten) | 500 | 500 | 0 | 0 | |
04.2 | Afschaffen algemene voorz huish hulp (frictiekosten) | 660 | 660 | 0 | 0 | |
04.2 | Aanpak problematische doelgroepen | 168 | 168 | 0 | ||
04.2 | Frictiekosten WIJ | 375 | 375 | 0 | ||
05.1 | Co-investeringsfonds Sport | 175 | 175 | 0 | ||
05.2 | Bewegingsonderwijs | 150 | 150 | 0 | ||
06.1 | Beheer en onderhoud Synagoge | 33 | 33 | 0 | ||
06.1 | Cultuurpas en marketing | 25 | 25 | 0 | ||
06.1 | Broedplaatsen en ateliers | 132 | 132 | 0 | ||
06.1 | Subsidies en bijdragen instellingen | 108 | 108 | 0 | ||
07.1 | Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | 300 | 300 | 0 | ||
07.6 | Terugdringen autoverkeer, fiets en OV | 225 | 225 | 0 | ||
08.4 | Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 2.000 | 2.000 | 0 | ||
08.4 | Energie | 1.760 | 1.760 | 0 | ||
08.4 | Energie | 100 | 100 | 0 | ||
08.7 | Implementatie omgevingswet | 837 | 837 | 0 | ||
09.1 | Voetgangers | 100 | 100 | 0 | ||
09.1 | Leefomgeving | 300 | 300 | 0 | ||
11.1 | Digitale dienstverlening | 550 | 550 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 300 | 300 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 607 | 607 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 1.257 | 1.257 | 0 | ||
14.1 | Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 280 | 280 | 0 | ||
08.7 | Uitvoering taken omgevingslawaai | 50 | 50 | 0 | ||
12.1 | Weglekeffect bezuiningen op organisatie | 1.090 | 782 | 308 | ||
14.1 | Revitalisering Stadhuis | 379 | 0 | 0 | 379 | |
Totaal 2019 | 9.639 | 5.156 | 13.968 | 448 | 379 |
Deelpr. | Extra beleid 2020 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 | Subsidie- en uitvoeringskosten SW | 250 | 250 | 0 | ||
01.1 | Terugloop omzet detachering SW | 200 | 200 | 0 | ||
01.1 | Basisbaan | 700 | 350 | 350 | ||
01.1 | Sociaal ondernemen | 100 | 100 | 0 | ||
01.1 | Intensivering begeleiding en participatie | 2.000 | 2.000 | 0 | ||
01.2 | Bijzondere bijstand/Bewindvoering | 650 | 650 | 0 | ||
01.2 | Individuele inkomenstoeslag | 230 | 230 | 0 | ||
01.2 | Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG | 9.800 | 9.800 | 0 | ||
01.2 | Vorming GBI | 250 | 250 | 0 | ||
01.2 | Tekort BUIG | 5.800 | 5.800 | 0 | ||
01.2 | Meer geld voor minder armoede | 30 | 30 | 0 | ||
02.3 | Werklocaties (inc) | 300 | 300 | 0 | ||
02.3 | Werklocaties (struct) | 125 | 125 | 0 | ||
03.1 | Apparaatskosten NDE (Emissievrij wagenpark) | 4 | 4 | 0 | ||
03.1 | Onderwijshuisvesting | 1.500 | 1.500 | 0 | ||
03.1 | Energie | 42 | 42 | 0 | ||
03.1 | Verzekeringen | 107 | 107 | 0 | ||
04.1 | Subsidies beheer en accommodaties (inc) | 35 | 35 | 0 | ||
04.1 | Subsidies beheer en accommodaties (struct) | 50 | 50 | 0 | ||
04.1 | Energie | 2 | 2 | 0 | ||
04.1 | Verzekeringen | 6 | 6 | 0 | ||
04.1 | Zorgkosten Wmo | 18 | 18 | 0 | ||
04.1 | School in de wijk | 260 | 260 | 0 | ||
04.2 | Tekort Sociaal Domein | 1.082 | 1.082 | 0 | ||
04.2 | Aanvullen reserve Sociaal Domein | 2.000 | 2.000 | 0 | ||
04.2 | WMO/BW/Jeugd | 5.300 | 5.300 | 0 | ||
04.2 | Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 12.902 | 12.902 | 0 | ||
04.2 | Terugdringen zorgkosten | 1.050 | 1.050 | 0 | ||
04.2 | Aanpak multiproblematiek (frictiekosten) | 250 | 250 | 0 | ||
04.2 | Aanpak problematische doelgroepen | 98 | 58 | 40 | ||
04.2 | Zorgkosten Wmo | 1.342 | 1.342 | 0 | ||
04.2 | Zorgkosten Jeugd | 3.700 | 3.700 | 0 | ||
04.2 | Implementatie WVGGZ | 680 | 280 | 400 | ||
04.2 | Veilig Thuis Groningen | 84 | 84 | 0 | ||
05.1 | Co-investeringsfonds Sport (inc) | 67 | 67 | 0 | ||
05.1 | Vervanging kunstgrasvelden | 8 | 8 | 0 | ||
05.1 | Vervanging kunstgrasvelden | 331 | 331 | 0 | ||
06.1 | Onderhoud Martiniplaza | 1.495 | 1.495 | 0 | ||
06.1 | Verzelfstandiging CBK | 54 | 54 | 0 | ||
06.1 | Centrale huisvesting VRIJDAG | 250 | 250 | 0 | ||
06.1 | Beheer en onderhoud Synagoge | 33 | 33 | 0 | ||
06.1 | Cultuurpas en marketing | 25 | 25 | 0 | ||
06.1 | Broedplaatsen en ateliers | 132 | 132 | 0 | ||
06.1 | Subsidies en bijdragen instellingen | 94 | 94 | 0 | ||
06.1 | Energie | 58 | 58 | 0 | ||
06.1 | Verzekeringen | 2 | 2 | 0 | ||
07.1 | Fietsenstalling V&D | 300 | 300 | 0 | ||
07.1 | Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | 300 | 300 | 0 | ||
07.1 | Fietsmaatregelen | 175 | 175 | 0 | ||
07.4 | Motie parkeren Diepenring | 40 | 40 | 0 | ||
07.6 | Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct) | 235 | 235 | 0 | ||
07.6 | Kapitaallasten binnenstad | 180 | 180 | 0 | ||
08.1 | Stadshavens (vh Eemskanaalzone) | 200 | 200 | 0 | ||
08.2 | Uitvoeren woonvisie SIF | 350 | 350 | 0 | ||
08.4 | Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 4.000 | 4.000 | 0 | ||
08.4 | Wijkvernieuwing (fysiek) | 350 | 350 | 0 | ||
08.4 | Energie (inc) | 1.110 | 1.110 | 0 | ||
08.4 | Tegengaan energiearmoede | 140 | 140 | 0 | ||
08.6 | Erfgoed | 100 | 100 | 0 | ||
08.7 | Omgevingswet | 1.178 | 1.178 | 0 | ||
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen (inc) | 776 | 776 | 0 | ||
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen (struct) | 880 | 880 | 0 | ||
09.1 | Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 214 | 50 | 164 | ||
09.1 | Beheer en onderhoud groen | 688 | 688 | 0 | ||
09.1 | Stadsbeheer proef | 125 | 125 | 0 | ||
09.1 | Emissievrij wagenpark | 296 | 296 | 0 | ||
09.1 | Leefkwaliteit | 500 | 500 | 0 | ||
09.1 | Plankosten | 50 | 50 | 0 | ||
09.1 | Energie | 246 | 246 | 0 | ||
09.1 | Vervangingsopgave gekapte essen | 150 | 150 | 0 | ||
10.1 | Capaciteit Toezicht en handhaving | 340 | 340 | 0 | ||
10.3 | Capaciteit Toezicht en handhaving | 80 | 80 | 0 | ||
10.3 | Actiecentrum Veiligheid en Zorg | 82 | 82 | 0 | ||
10.4 | Veiligheidsregio | 1.044 | 1.044 | 0 | ||
11.1 | Digitale dienstverlening | 440 | 440 | 0 | ||
11.1 | Noordelijk Belastingkantoor | 367 | 367 | 0 | ||
12.1 | Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT | 1.116 | 1.116 | 0 | ||
12.1 | Aanvulling weerstandsvermogen | 2.159 | 2.159 | 0 | ||
12.1 | Niet realiseren oude taakstellingen | 2.229 | 2.229 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 500 | 500 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken (inc) | 2.150 | 1.450 | 700 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer | 1.075 | 775 | 300 | ||
13.1 | Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer | 1.080 | 1.080 | 0 | ||
14.1 | Outsourcing ICT | 1.348 | 1.348 | 0 | ||
14.1 | Revitalisering Stadhuis | 379 | 379 | 0 | ||
14.1 | Effecten knelpunten op SSC | 251 | 251 | 0 | ||
14.1 | Toezicht en handhaving, overhead | 8 | 8 | 0 | ||
14.1 | Toezicht en handhaving, overhead | 16 | 16 | 0 | ||
14.1 | Toezicht en handhaving, overhead | 48 | 48 | 0 | ||
14.1 | Toezicht en handhaving, overhead | 8 | 8 | 0 | ||
14.1 | Digitalisering archiefbestanden | 140 | 140 | 0 | ||
14.1 | Transitie DIV | 561 | 561 | 0 | ||
14.1 | Huur Oosterboog | 125 | 125 | 0 | ||
14.1 | Huur I&A | 196 | 196 | 0 | ||
14.1 | Energie | 143 | 143 | 0 | ||
14.1 | Verzekeringen | 33 | 33 | 0 | ||
14.1 | AVG ICT | 300 | 300 | 0 | ||
14.1 | Frictiekosten | 2.250 | 2.250 | 0 | ||
Totaal 2020 | 76.644 | 7.903 | 82.593 | 1.954 | 0 | |
Totaal generaal | 92.967 | 21.713 | 110.359 | 2.460 | 1.861 |