Financiën

Subsidies beheer & accommodaties

Transitiefonds buurt- en sportaccommodaties

Totaal deelprogramma 4.1

Wmo BW en Jeugd

Wmo en Jeugd (begroting 2019)

Zorgkosten Wmo (begroting 2020)

Zorgkosten Jeugd (begroting 2020)

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

Aanpak problematische groepen

Totaal deelprogramma 4.2

Totaal programma 4

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

WMO beschermd wonen

School als Wijk

Herindelingseffect DMO

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

Optimale structuur DMO

Versterken sociale infrastructuur

Totaal deelprogramma 4.1

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

Problematische jeugdgroepen

WMO overig

WMO volumegroei

Jeugdhulp

Herindelingseffect DMO

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

Optimale structuur DMO

Tekort WIJ organisatie

Verhoging meerkostenregeling

Totaal deelprogramma 4.2

Totaal programma 4

Reserve accres instellingen*

Accres instellingen

Totaal deelprogramma 4.1

Accres instellingen

Totaal deelprogramma 4.2

Totaal programma 4

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 25,4 miljoen euro
Van de 25,4 miljoen euro is 8,2 miljoen euro begroot voor openbare gezondheidszorg. Naast de inwonersbijdrage is er inzet voor onder andere rijksvaccinaties, forensische geneeskunde, healthy ageing, geboortezorg, positief opgroeien, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht, seksuele gezondheidszorg en prostitutiebeleid.
Daarnaast hebben we voor sociale participatie een bedrag begroot van 10,3 miljoen euro; onder andere voor inzet op mantelzorg, maatschappelijke dienstverlening, dorpshuizen, Torion, buurt-/wijkcentra, bewonersorganisaties en vrijwilligerswerk. Voor positief opgroeien en innovatie jeugd hebben we 4,0 miljoen euro in de begroting opgenomen, voor vastgoed sociaal cultureel, welzijnsinstellingen 2,1 miljoen euro en voor diversiteitsbeleid 0,8 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020
Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten 0,2 miljoen euro hoger. In de begroting 2021 zijn de bezuinigingstaakstellingen betreffende gezondheid (0,3 miljoen euro GGD en 150 duizend euro gezondheid algemeen) verwerkt. Daarnaast zijn incidentele lasten voor school als wijk (260 duizend euro) en transformatie budget GGD (0,3 miljoen euro) wel in de begroting 2020 opgenomen en niet in de begroting 2021. Tegenover deze voordelen staan hogere lasten als gevolg van toekenning van nominale compensatie en herverdeling van budgetten.

Toelichting op de baten van 1,6 miljoen euro
We ontvangen bijdragen van andere gemeenten en VSV-middelen (Vroegtijdig School Verlaten) voor ‘School als Wijk’ en bijdragen van andere gemeenten voor ‘Zorg voor jeugd' , totaal 0,8 miljoen euro. Daarnaast ontvangen we 0,5 miljoen euro aan huuropbrengsten van sociaal cultureel, welzijnsinstellingen en een rijksbijdrage van 0,2 miljoen euro in verband met overgangsregeling ambulancezorg FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020
Geen relevante verschillen.

 Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 243,5 miljoen euro
Voor Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwen Opvang (VO) geldt dat we een regionale taak hebben. Met deze beleidsvelden is respectievelijk 63,4 miljoen euro (BW), 17,8 miljoen euro (MO) en 6,0 miljoen (VO) euro gemoeid.
Voor de posten die alleen betrekking hebben op de gemeente Groningen zijn de belangrijkste posten: Jeugd zorgkosten (66,2 miljoen euro), Wmo 18+ (49,7 miljoen euro), WIJ (33,5 miljoen euro), Bed Bad en Brood (3,9 miljoen euro), Opvang asielzoekers (1,3 miljoen euro), Heroïneverstrekking (1,0 miljoen euro) en projectkosten 'Zorgkosten in Control' (1,0 miljoen euro). Om de transformatie van het sociaal domein te versnellen en daarop een betere sturing in te richten, is de stuurgroep ‘Zorgkosten in control’ ingesteld. Hiervoor heeft de raad in februari 2020 reeds budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 en 2021.

 Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten in de begroting 2021 19,6 miljoen euro lager. Dit verschil kan als volgt verklaard worden:

Beschermd wonen (V 17,2 miljoen euro)
Vanaf 2021 ontvangen we 18,1 miljoen euro minder in het gemeentefonds voor BW in verband met de overstap van cliënten van Wmo/BW naar de Wlz We hebben de lasten evenredig verlaagd. Compensatie van prijs- en loonstijging van 0,9 miljoen euro brengt  het totale verschil voor BW ten opzichte van de begroting 2020 op 17,2 miljoen euro.

Wmo (V 0,8 miljoen euro)
We realiseren in de begroting 2021 een taakstelling van 0,3 miljoen (voor de Meerkostenregeling en de WIJ). Daarnaast hebben we in de begroting 2020 een incidenteel bedrag van 0,9 miljoen euro opgenomen voor afschaffing van de Algemene voorziening Huishoudelijke hulp. In de begroting 2021 hebben we hier geen bedrag  voor begroot. Compensatie van prijs- en loonstijging van 0,5 miljoen euro en wat kleinere afwijkingen brengen het totale verschil voor de Wmo op 0,8 miljoen euro.

Jeugd (V 3,4 miljoen euro)
Ten opzichte van de begroting 2020 vallen de totale jeugdlasten 3,4 miljoen euro lager uit. In de begroting 2021 hebben we 2,5 miljoen euro minder aan zorgkosten jeugd opgenomen. Aan dit verschil liggen diverse mutaties ten grondslag. Een belangrijke mutatie betreft de verwerking van de extra besparing van 4,7 miljoen euro vanuit het coalitieakkoord. Het gaat om besparing als gevolg van de integrale aanpak multiproblematiek, inzet OJG, acceleratiemodel WIJ en innoveren inkoop. Aan de andere kant hebben we in de begroting 2021 1,8 miljoen euro aan prijscompensatie opgenomen en hebben we op basis van de mei-circulaire 2020 0,6 miljoen euro extra opgenomen voor Voogdij/18+.
Daarnaast hebben we voor de inzet OJG in de begroting 2021 0,2 miljoen euro extra opgenomen.
Tot slot hebben we in de begroting 2021 geen bedrag opgenomen voor de transformatieagenda jeugd. In 2020 staat hiervoor een bedrag van 1,2 miljoen euro in de begroting, 2020 is het laatste jaar dat we deze incidentele, regionale middelen krijgen.

Overige (N 1,8 miljoen euro)
Naast bovengenoemde mutaties kan het verschil verklaard worden door hogere lasten betreffende projectkosten 'Zorgkosten in Control' (1,0 miljoen euro), Accres WIJ (0,9 miljoen euro), Opvang vluchtelingen en asielzoekers (0,4 miljoen euro), Bed Bad en Brood (0,2 miljoen euro) en Vrouwenopvang (0,2 miljoen euro). Daarnaast zien we dat vooral door herverdeling van kosten aan dit deelprogramma lagere lasten zijn toegerekend (0,9 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 7,4 miljoen euro
De grootste post is de eigen bijdrage die we van cliënten verwachten. We verwachten 3,9 miljoen euro aan eigen bijdrage Beschermd wonen en 1,4 miljoen euro aan eigen bijdrage Wmo te ontvangen. Daarnaast hebben we een Rijksbijdrage voor heroïneverstrekking begroot van 1,0  miljoen euro. De overige baten zijn geringer van omvang en hebben o.a. betrekking op ontvangsten voor Vrouwenopvang en opvang asielzoekers.

  Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de baten 0,6 miljoen euro lager. In de begroting 2020 is de hervorming 'niet doorgeven accres' als taakstellende bate geboekt. In de begroting 2021 realiseren we een deel van deze taakstelling, waardoor de bate deels vervalt.