Financiën

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

Totaal deelprogramma 7.1

Kapitaallasten binnenstad

Totaal deelprogramma 7.4

Terugdringen autoverkeer: fiets & OV

Oosterhamrikzone

Totaal deelprogramma 7.6

Totaal programma 7

Fietsparkeren

Totaal deelprogramma 7.1

Toezicht & Handhaving - wet Mulder

Totaal deelprogramma 7.4

Toezicht & Handhaving - logistiek binnenstad

Totaal deelprogramma 7.6

Totaal programma 7

Parkeerbedrijf*

Vrijval afrekening Transferium Hoogkerk*

Totaal programma 7

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 2,6  miljoen euro.
We hebben hier intensiveringsmiddelen Verkeer begroot (0,6 miljoen euro). Voor een toelichting op de inzet van deze middelen verwijzen we naar deelprogramma 7.6 Overig verkeer.
Daarnaast zetten we middelen in voor goede fietsenstallingen, onder andere voor het realiseren van de fietsenstalling Grote Markt onder het Groothandelshuis (1,5 miljoen euro).
Ook treffen we maatregelen om de overlast van het fietsparkeren terug te dringen. In 2021 zetten we hiervoor 175 duizend euro in.
Tot slot hebben we voor overige fietsmaatregelen incidenteel 300 duizend euro begroot.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
In de begroting 2020 hadden we incidenteel intensiveringsmiddelen Verkeer gestort in de beklemde reserve kapitaallasten ter dekking van projecten. In deze begroting nemen we deze middelen weer op aan de lastenzijde. Dit zorgt voor een lastenstijging van 0,6 miljoen euro.
Overige kleinere mutaties zorgen voor een lastenstijging van 0,1 miljoen euro.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van -1,0 miljoen euro

Aan de lastenzijde hebben we 0,4 miljoen euro intensiveringsmiddelen Verkeer begroot. Voor een toelichting op de inzet van deze middelen verwijzen we naar deelprogramma 7.6 Overig verkeer.
In de begroting 2020 is een algemene bezuiniging op de structurele middelen voor het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) opgenomen. Deze wordt voor het grootste deel ingevuld door het schrappen van de middelen voor een parkeergarage in het stationsgebied Zuid. Deze bezuiniging op de structurele SIF-middelen wordt in 2021 voor 1,6 miljoen euro incidenteel ingevuld door uitgavenreductie op diverse onderdelen.
Tot slot hebben we lasten begroot voor de bijdrage aan het OV-bureau (165 duizend euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
De ophoging van de bezuiniging op de SIF-middelen zorgt voor een incidentele lastendaling van 0,6 miljoen euro.
Overige kleinere mutaties leiden tot een lastenstijging van per saldo van 0,1 miljoen euro.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,2 miljoen euro.

De begrote lasten bevatten met name intensiveringsmiddelen Verkeer (0,2 miljoen euro). Voor een  toelichting op de inzet van deze middelen verwijzen we naar deelprogramma 7.6 Overig verkeer.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 16,1 miljoen euro

Binnen het deelprogramma Parkeren zijn de lasten en baten van de gemeentelijke parkeertaak begroot. Het fietsparkeren vormt hierop een uitzondering, de lasten hiervan zijn begroot binnen het deelprogramma Fiets.

De belangrijkste onderdelen waarvoor we middelen inzetten zijn:

• Straatparkeren (1,8 miljoen euro)
• Exploitatie van parkeergarages en buurtstallingen (10,5 miljoen euro)
• Parkeerhandhaving (2,4 miljoen euro, waarvan 2,2 miljoen euro voor handhaving op betaald parkeren en 0,2 miljoen euro voor handhaving op foutparkeren.

Daarnaast hebben we voor de kosten gemoeid met de heffing van parkeerbelastingen, de zogenoemde perceptiekosten, 1 miljoen euro begroot.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020

Het belangrijkste verschil zit in de lagere kapitaallasten voor parkeergarages als gevolg van een lager rente omslag percentage (0,4 miljoen euro). Overige mutaties leiden per saldo tot een lastendaling van 0,1 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 22,5 miljoen euro

De baten houden hoofdzakelijk verband met tariefopbrengsten uit straatparkeren (10,5 miljoen euro), de exploitatie van parkeergarages en buurtstallingen (8,8 miljoen euro) en naheffingsaanslagen parkeren; parkeerboetes (3,1 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
Enerzijds begroten we hogere baten vanwege tariefstijgingen bij vergunningen (0,5 miljoen euro). Daarnaast begroten we lagere opbrengsten bij parkeergarages, door het niet meer opnemen van de inkomsten van de parkeergarage MartiniPlaza (0,2 miljoen euro) en lagere inkomsten bij de parkeergarage Euroborg (0,3 miljoen euro).

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,5 miljoen euro

We hebben hier intensiveringsmiddelen Verkeer begroot (0,5 miljoen euro). Voor een  toelichting op de inzet van deze middelen verwijzen we naar deelprogramma 7.6 Overig verkeer.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
In de begroting 2020 hadden we incidenteel intensiveringsmiddelen verkeer gestort in de beklemde reserve kapitaallasten ter dekking van projecten. In deze begroting nemen we deze middelen weer op aan de lastenzijde. Dit zorgt voor een lastenstijging van 0,5 miljoen euro.

Toelichting Intensiveringsmiddelen Verkeer

In deze begroting zijn structurele middelen opgenomen onder de noemer intensiveringsmiddelen, naast structureel beschikbare middelen Extra beleid. Samen vormen deze middelen het budget voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. Om het ruimtelijk en economisch functioneren en de ontwikkeling van de gemeente en regio te ondersteunen is een goede bereikbaarheid en veilig, duurzaam verkeerssysteem randvoorwaardelijk. Voor de ontwikkeling van het daarvoor noodzakelijke mobiliteitsbeleid zijn uren/personele capaciteit beschikbaar. De uitvoering van beleid en de aanpak van knelpunten vergt noodzakelijkerwijs financiële middelen voor de realisatie van maatregelen en voor de voorbereidende planuitwerking en ondersteunende beleidsadviezen. De inzet van deze middelen is beschreven in het jaarlijkse Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. Daarin gaat het om uitvoering van (infrastructuur)projecten, lokale maatregelen, pilots, onderzoeken op de thema's: lopen, fiets, openbaar vervoer auto, regionale en stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en P+R, logistiek en bevoorrading, verduurzaming, verkeersmanagement, technologische ontwikkelingen in mobiliteit en ITS (Intelligent Traffic System).

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 11,1 miljoen euro

Dit deelprogramma omvat de lasten voor overige onderdelen van het programma Verkeer. De belangrijkste zijn:

• Kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke activa verkeer (5,6 miljoen euro);
• Intensiveringsmiddelen Verkeer, zie bovenstaande toelichting (1,8 miljoen euro);
• Middelen voor het uitvoeringsprogramma Binnenstad: Ruimte voor jou (1,2 miljoen euro);
• Personele inzet (met name voor beleidsontwikkeling en -advies gericht op de opgaven: duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit en stedelijke logistiek (1,6 miljoen euro);
• Spaarregeling ringwegen (454 duizend euro);
• Rijkssubsidie Sanering geluidsoverlast (0,3 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
De structurele ophoging van het kapitaallastenbudget voor het uitvoeringsprogramma Binnenstad zorgt voor een lastenstijging van 0,2 miljoen euro.
Overige mutaties leiden per saldo tot een lastenstijging van 0,1 miljoen euro.

T oelichting op de baten van 0,3 miljoen euro
De baten bestaan uit subsidie-opbrengsten ten behoeve van sanering geluidsoverlast (0,3 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.