Financiën

Compensatie OZB niet woningen Haren & ten Boer

Totaal programma 13

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 Vrijval compensatieregeling 

Uitstel invoering reclamebelasting

Leniger/flexibeler begroten

Totaal programma 13

Spaardeel riolering

Totaal programma 13

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 12,8 miljoen euro:
Bij de financieringsfunctie van de gemeente hebben we een rentelast van 9,1 miljoen euro begroot. De externe lasten worden berekend aan de hand van reeds afgesloten leningen en een prognose voor nog aan te trekken leningen op basis van de investeringsplannen. De direct toe te wijzen lasten aan de uitvoering van de Onroerende zaakbelasting (OZB) bedragen 3,4 miljoen euro. De lasten van deelnemingen (Euroborg, Martiniplaza, BNG, Enexis en Waterbedrijf) bedragen 124 duizend euro. In de begroting hebben we rekening gehouden met een post van 170 duizend euro voor onvoorziene zaken.

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten met 1,0 miljoen euro gedaald. Voor 0,9 miljoen euro het gevolg van dalende rentelasten en voor 0,1 miljoen euro liggen de lasten in relatie tot te OZB iets lager.

Toelichting op de baten van 663,9 miljoen euro:
De bijdrage vanuit het Gemeentefonds hebben we begroot op 556,0 miljoen euro. De berekening is gebaseerd op de gegevens vanuit de meicirculaire 2020. De rentebaten van de financieringsfunctie van de gemeente hebben we begroot op 10,2 miljoen euro. Aan dividend van de deelnemingen in Enexis en BNG verwachten we 1,6 miljoen euro te ontvangen.
De opbrengst van de OZB hebben we begroot op 92,4 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met de nominale tariefstijging en met verwachte volumeontwikkeling door nieuwbouw. De raming van de opbrengst logiesbelasting is 2,3 miljoen euro. Hierbij wordt rekening gehouden met de groei in het aantal overnachtingen van de afgelopen jaren. Voor hondenbelasting wordt een opbrengst van 1,0 miljoen euro verwacht. De verwachte inkomsten uit reclamebelasting zijn 150 duizend euro en uit roerende zaakbelasting 110 duizend euro.

Ten opzichte van de begroting is dit een batenstijging van 2,2 miljoen euro. De OZB stijgt naar verwachting met 4,9 miljoen euro en het Gemeentefonds met 0,5 miljoen euro. Hier tegenover staan dalingen van renteontvangsten (1,9 miljoen euro) en dividend (1,6 miljoen euro) De resterende stijging (0,3 miljoen euro) is verdeeld over meerdere kleinere budgetten.