Financiën | Gemeentebegroting 2021

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Dienstverlening
Nr	Omschrijving	Rekening	Actuele Begroting	Primitieve begroting
	Bedragen x 1.000 euro	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten
11.1	Publieke dienstverlening	14.710	14.522	14.514	14.743	14.727	15.072
11.1.1	Regie dienstverlening	459	649	504	394	174	174
11.1.2	Klantcontact centrum(KCC)	2.323	2.448	2.552	2.552	2.552	2.552
11.1.3	Burgerzaken	7.128	6.026	6.356	6.516	6.493	6.688
11.1.4	Belastingen	4.800	5.399	5.101	5.281	5.508	5.658
11.2	Communicatie met de burger	145	103	116	116	116	116
11.2.1	Een herkenbare gemeente	145	103	116	116	116	116
	Totaal	14.854	14.625	14.630	14.859	14.843	15.188
	Baten
11.1	Publieke dienstverlening	4.965	4.267	4.300	4.300	4.300	4.803
11.1.1	Regie dienstverlening	72	160	122	122	122	122
11.1.2	Klantcontact centrum(KCC)	91	20	20	20	20	20
11.1.3	Burgerzaken	3.463	2.687	2.712	2.712	2.712	3.215
11.1.4	Belastingen	1.339	1.400	1.445	1.445	1.445	1.445
11.2	Communicatie met de burger	2	0	0	0	0	0
11.2.1	Een herkenbare gemeente	2	0	0	0	0	0
	Totaal	4.968	4.267	4.300	4.300	4.300	4.803
	Geraamd resultaat voor bestemming	9.886	10.358	10.330	10.559	10.544	10.386
	Reserve mutaties
	Totaal toevoegingen
	Totaal onttrekkingen
	Geraamd resultaat na bestemming	9.886	10.358	10.330	10.559	10.543	10.385

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.	Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)		Deel-programma	I/S		2021		2022		2023		2024
31		Digitale dienstverlening	11.1		I		-330		-220
		Totaal programma 11					-330		-220		0		0

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024

Nr	Opgaven	Deel-programma	I/S	2021	2022	2023	2024
36	Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom	11.1	S				23
	Totaal programma 11			0	0	0	23

Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2021

Deelprogramma 11.1 Publieke Dienstverlening	Lasten	Baten	Saldo
Bestaand beleid 2021	14.514	4.300	-10.214
Intensiveringen en hervormingen	0	0	0
Begroting 2021	14.514	4.300	-10.214
Bestaand beleid ten opzichte van 2020	-8	33
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 14,5 miljoen euro: De lasten voor uitgifte van diverse leges burgerzaken (zoals reisdocumenten en rijbewijzen) bedragen 2,4 miljoen euro. Voor de uitvoering van de dienstverlening van de diverse belastingen geven wij 5 miljoen euro uit. Dit bedrag is inclusief de lasten voor de dienstverlening aan de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (1,4 miljoen euro). De lasten van de publieke dienstverlening voor het uitvoeren van algemene burgerzaken zijn 3,5 miljoen euro, dit is inclusief 0,3 miljoen euro voor het project Virtueel Groningen. Daarnaast bevat dit bedrag in 2021 een incidenteel bedrag van 0,5 miljoen euro voor het organiseren van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor de ICT-ondersteuning, functioneel beheer en onderhoud van applicaties, voor publieke dienstverlening hebben we 0,9 miljoen euro begroot. De lasten voor het uitvoeren van het klant contact centrum bedragen 2,5 miljoen en de overige lasten bedragen 0,2 miljoen euro. De voor 2021 begrote lasten liggen in lijn met de begroting 2020. Toelichting op de baten van 4,3 miljoen euro: We verwachten 2,4 miljoen euro te ontvangen voor leges van diverse documenten, zoals rijbewijzen en paspoorten. Vanuit de dienstverlening overeenkomst met de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum ontvangen we 1,4 miljoen euro voor diensten ten aanzien van belastingen. De overige inkomsten bedragen 0,5 miljoen euro. De voor 2021 begrote baten liggen in lijn met de begroting 2020.

Deelprogramma 11.2 Communicatie met de burger	Lasten	Baten	Saldo
Bestaand beleid 2021	116	0	-116
Intensiveringen en hervormingen	0	0	0
Begroting 2021	116	0	-116
Bestaand beleid ten opzichte van 2020	13	0
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 0,1 miljoen euro: We hebben 0,1 miljoen euroin de begroting opgenomen voor communicatie in het kader van een herkenbare gemeente ten aanzien van bezwaar, beroep en handhaving van bouwtoezicht. De voor 2021 begrote lasten liggen in lijn met de begroting 2020.

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.