Financiën

Stadshavens

Totaal deelprogramma 8.1

Energie

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

Wijkvernieuwing (fysiek)

Totaal deelprogramma 8.4

Erfgoed

Totaal deelprogramma 8.6

Totaal programma 8

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 Duurzame energieopwekking

Geen gezin in de kou (SIF)

Totaal deelprogramma 8.4

Toezicht & Handhaving - wonen

Implementatie omgevingswet

Openbare ruimte Treslinghuislocatie

Totaal deelprogramma 8.7

Totaal programma 8

Inzet plankosten SIF voor Kardinge en Oosterpoort

Fietsparkeren uit SIF

Totaal deelprogramma 8.1

Kostendekkendheid leges

Totaal deelprogramma 8.7

Totaal programma 8

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 2,9 miljoen euro

Binnen dit deelprogramma hebben we middelen begroot voor het stimuleren en versnellen van de woningmarkt en het actieplan sociale huur (0,8 miljoen euro).
Daarnaast hebben we een bedrag begroot voor de plankosten van projecten uit het Stedelijk Investeringsfonds (965 duizend euro). Ook hebben we hier begroot de kapitaallasten voor de gebiedsontwikkeling Stadshavens (0,4 miljoen euro) en het  kapitaallastenbudget voor de tunnel bij het station Haren (0,2 miljoen euro). Overige budgetten tellen op tot 0,5 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020

Geen relevante verschillen.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,9 miljoen euro
We zetten intensiveringsmiddelen wonen in gericht op een goede kwaliteit van de jongerenhuisvesting binnen onze gemeente (0,6 miljoen euro). Daarbij zetten we personeel in voor het opstellen en uitvoeren van beleid met betrekking tot jongerenhuisvesting (0,1 miljoen euro).  
Ook zijn hier de lasten begroot voor de leges gerelateerd aan jongerenhuisvesting bijvoorbeeld bij de verstrekking van een kamerverhuurvergunning (0,2 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020

Geen relevante verschillen

Toelichting op de baten van 0,2 miljoen euro
Naast de lasten begroot voor de leges hebben we aan de batenzijde ook legesopbrengsten begroot (0,2 miljoen euro)

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020

Geen relevante verschillen.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,3 miljoen euro

In dit deelprogramma hebben we intensiveringsmiddelen wonen begroot gericht op wonen en zorg. Dit betreft onder andere ouderen en zorghuisvesting, bijzondere woonvormen en mantelzorg en meer-generatiewoningen.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 11,5 miljoen euro

De belangrijkste bestanddelen zijn:

• Middelen Wijkvernieuwing voor het invulling geven aan de wijkvernieuwingsplannen in de wijken Selwerd, Indische Buurt/De Hoogte en Beijum en de Wijert. Koppeling van fysieke wijkvernieuwing, sociale aanpak, energietransitie. (4,7 miljoen euro);
• Intensiveringsmiddelen duurzaamheid voor het programma Groningen Geeft Energie (2,6 miljoen euro);
• Inzet van middelen voor het aardbevingsprogramma (1,8 miljoen euro);
• Personele inzet in verband met reguliere taken voor duurzaamheidsprogramma’s (1,2 miljoen euro);
• Intensiveringsmiddelen Wonen onder andere voor de uitvoering van de watervisie en handhaving woonschepen (325 duizend euro);
• Rentelasten in verband met Warmtestad (250 duizend euro);
• Beheer en onderhoud woonwagenparken (450 duizend euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020

In deze begroting nemen we de in 2020 incidenteel begrote NPG-gelden dorpsvernieuwing, specifieke rijksuitkering versterking gebouwen en provinciale subsidie projectplan NPG (Nationaal Programma Groningen), niet meer op. Dit zorgt voor zowel een lasten- als een batendaling van 23,6 miljoen euro.

Daarnaast hadden we in de begroting 2020 incidenteel een specifieke uitkering Regeling Reductie Energieverbruik (energiebesparende maatregelen huiseigenaren) opgenomen. In deze begroting nemen we deze incidentele rijksmiddelen niet meer op. Dit leidt tot zowel een lasten- als een batendaling van 1,3 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 2,4 miljoen euro
De baten bestaan met name uit de lumpsum-bijdrage voor het Aardbevingsprogramma (2 miljoen euro). Dit is de jaarlijkse rijksbijdrage voor onder andere algemene voorbereiding, beleid, sturing, proces en planvorming.
Daarnaast staan tegenover de beheer- en onderhoudslasten van woonwagenparken huuropbrengsten begroot (0,3 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
In deze begroting nemen we de in 2020 incidenteel begrote NPG-gelden dorpsvernieuwing, specifieke rijksuitkering versterking gebouwen en provinciale subsidie projectplan NPG, niet meer op. Dit zorgt zowel voor een lasten- als een batendaling van 23,6 miljoen euro.

Daarnaast hadden we in de begroting 2020 incidenteel een specifieke uitkering Regeling Reductie Energieverbruik (energiebesparende maatregelen huiseigenaren) opgenomen. In deze begroting ramen we deze incidentele rijksmiddelen terug. Dit leidt tot zowel een lasten- als een batendaling van 1,3 miljoen euro.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,1 miljoen euro
Aan de lastenzijde hebben we intensiveringsmiddelen Wonen begroot, gericht op voldoende betaalbare woningen in Groningen (0,1 miljoen euro).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 1,2 miljoen euro
Binnen dit deelprogramma zijn vooral personeelslasten begroot voor het beschermen, in stand houden en zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed. Dit doen we op basis van de in december 2017 uitgebrachte erfgoednota.

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
In 2020 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase realisatie Historisch Museum en in de begroting verwerkt. Deze middelen hebben we in de begroting 2021 niet meer opgenomen. Dit is de belangrijkste oorzaak van de lastendaling van 0,8 miljoen euro.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 15,8 miljoen euro
De lasten in verband met het verstrekkingen van bouwvergunningen vormen het belangrijkste onderdeel van dit deelprogramma. Voor onder meer personele inzet en kosten van ICT-applicaties is 6,3 miljoen euro aan de lastenzijde begroot. De begrote lasten van overige leges fysieke leefomgeving bedragen 0,8 miljoen euro.
Daarnaast zijn hier lasten voor Grondzaken begroot voornamelijk bestaande uit de kapitaallasten van de bovenwijkse voorzieningen Meerstad (3,8 miljoen euro). Overige lasten in verband met Grondzaken bedragen 0,4 miljoen euro. Hiernaast is ook een deel van het kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke vaste activa wonen begroot (0,3 miljoen euro).
Verder zijn aan de lastenzijde begroot de personele inzet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving wonen (0,9 miljoen euro) en reguliere taken in verband met het programma Wonen (2 miljoen euro).  
Ook hebben we hier middelen begroot voor de implementatie van de Omgevingswet (1,2 miljoen euro) waarvan 0,2 miljoen structureel en aanvullend 1 miljoen euro incidenteel. Voor een nadere toelichting op deze aanvullende middelen verwijzen we naar Hoofdstuk Financiële positie van deze begroting.   

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van begroting 2020
Geen relevante verschillen

Toelichting op de baten van 13,5 miljoen euro (= 12,4 miljoen euro bestaand beleid  + 1,1 miljoen euro aanvullende middelen)
De legesopbrengsten in verband met het verstrekken van bouwvergunningen vormen het belangrijkste baten onderdeel van dit deelprogramma (12,5 miljoen euro). Overige begrote legesopbrengsten fysieke leefomgeving bedragen 0,4 miljoen euro.
Tot slot bedragen overige begrote baten waaronder diverse opbrengsten bij Grondzaken  0,6 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van begroting 2020
Enerzijds begroten we lagere opbrengsten uit bouwleges vanwege een volume-effect  In 2020 hebben we een piek in het aantal vergunningen. Voor het jaar 2021 verwachten we dat dit aantal zich normaliseert. Dit zorgt voor lagere begrote opbrengsten van ruim 0,8 miljoen euro
Daarnaast begroten we hogere legesopbrengsten van bijna 1,1 miljoen euro. Dit houdt verband met het extra verhogen van de legestarieven omgevingsvergunning met 9 procent. Dit doen we om de kostendekkendheid van de leges in titels 1 en 2 uit de legesverordening te verhogen.