Financiën

Basisbaan

Intensivering begeleiding en participatie

Totaal deelprogramma 1.1

Meer geld voor minder armoede

Individuele inkomenstoeslag

Tekort BUIG

Tekort BUIG

Totaal deelprogramma 1.2

Totaal programma 1

Begeleiding vergunninghouders

Vervanging SW sleutelfunctionarissen

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

Optimale structuur DMO

Uitvoeringskosten Werk & Participatie

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

Totaal deelprogramma 1.1

Schuldhulpverlening

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

Vertraging en gedeeltelijk niet realiseren bezuinigingen DMO

Wet Schuldhulpverlening

Tekort BUIG

Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom

Optimale structuur DMO

Uitvoeringskosten Inkomensdienstverlening

Totaal deelprogramma 1.2

Totaal programma 1

Accres instellingen

Begeleiding vergunninghouders

Totaal deelprogramma 1.1

Accres instellingen

Totaal deelprogramma 1.2

Totaal programma 1

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 65,1 miljoen euro
De middelen worden voor het grootste deel ingezet voor de Sociale Werkvoorziening (SW) (30,2 miljoen euro) en Participatie (23,9 miljoen euro). Van dit Participatiebudget wordt 5,9 miljoen euro ingezet ter dekking van het tekort op de SW. Daarnaast wordt 4,6 miljoen euro ingezet voor re-integratie, 3,4 miljoen euro verstrekt aan loonkostensubsidie voor nieuwe doelgroepen en 1,2 miljoen euro aan begeleid werken. Tenslotte wordt nog 1,8 miljoen euro uitgegeven aan het regionale programma van Werk in Zicht (WIZ).

Belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2020
Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten 3,5 miljoen euro lager begroot. Dit heeft enerzijds te maken met een incidentele last in 2020 van 7,7 miljoen euro in verband met de eindafrekening van de ESF middelen voor de periode 2017 - 2020 voor de arbeidsmarktregio (WIZ). Dit levert aan de baten- en de lastenkant in 2020 een incidentele mutatie van ruim 7,7 miljoen euro op. Anderzijds is er in de begroting 2021 1,1 miljoen euro incidenteel opgenomen voor de versterking lokale werkgelegenheid (WIZ), deze gelden zijn via de meicirculaire 2020 beschikbaar gesteld.
Ook hebben we in de begroting 2021 1,3 miljoen euro meer opgenomen voor loonkostensubsidie in verband met een toename van het aantal 'baan afspraakbanen' en het aantal mensen in 'nieuw beschut'. Daarnaast hebben we extra middelen opgenomen voor het Participatie budget (0,6 miljoen euro vanuit circulaires), loonkosten Nieuw beschut (0,8 miljoen euro) en het werkprogramma (0,5 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 9,5 miljoen euro
Van de baten heeft 7,4 miljoen euro betrekking op de SW. Dit betreft voornamelijk detacheringsopbrengsten en omzet van het beschutte bedrijf. Daarnaast ontvangen we rijksbijdragen van 1,6 miljoen euro voor loonkostensubsidie voor 'baan afspraakbanen' en 'nieuw beschut'. Voor het regionale programma Werk in Zicht hebben we 0,2 miljoen euro aan baten begroot. De overige baten van 0,3 miljoen euro hebben betrekking op een tegemoetkoming in de uitvoeringskosten ESF.

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de baten 8,0 miljoen euro lager. In de begroting 2020 hebben we een incidentele bate opgenomen van 7,7 miljoen euro. Deze bate betreft de eindafrekening voor de arbeidsmarktregio (WIZ) van de ESF middelen voor de periode 2017 - 2020. Dit levert aan de baten- en de lastenkant in 2020 een incidentele mutatie van ruim 7,7 miljoen euro op.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 193,8 miljoen euro
Van dit bedrag wordt 173,1 miljoen euro ingezet voor het bekostigen van de uitkeringen en inzet personeel in het kader van de Participatiewet, IOAW (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen), Bbz 2004(Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) en voor de inzet van loonkostensubsidies (BUIG) en de overige wettelijke regelingen. Daarnaast zetten we 14,3 miljoen euro in voor de armoede- en minimaregelingen (zoals bijzondere bijstand) en 6,4 miljoen euro voor de schuldhulpverlening.

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020

Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten 5,8 miljoen euro lager, dit betreft met name lagere lasten voor de uitkeringen (op basis van geactualiseerd raming 3,6 miljoen euro lager, dit heeft onder andere te maken met het werkprogramma) en lagere lasten Bbz (2,9 miljoen euro). Daarentegen zijn de begrote lasten voor de IOAW en IOAZ in de begroting 2021 0,5 miljoen euro hoger dan in 2020.

Toelichting op de baten van 152,7 miljoen euro

De baten betreffen voor 99% baten die we ontvangen van het Rijk in het kader van bovengenoemde wettelijke regelingen.

Belangrijkste verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2020
De baten zoals opgenomen in de begroting 2021 zijn 4,7 miljoen euro lager dan we voor 2020 begroot hebben, hiervan heeft 2,8 miljoen betrekking op de uitkeringen (lagere BUIG uitkering door landelijke daling aantal uitkeringen) en 2,0 miljoen op lagere baten Bbz.