Financiën | Gemeentebegroting 2021

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Veiligheid
Nr	Omschrijving	Rekening	Actuele Begroting	Primitieve begroting
	Bedragen x 1.000 euro	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten
10.1	Veilige woon- en leefomgeving	5.594	5.764	6.222	6.297	6.421	6.539
10.1.1	Veelvoorkomende criminaliteit	29	44	44	44	44	44
10.1.2	Geweld	12	35	35	35	35	35
10.1.3	Toezicht en handhaving Op. Ru	3.865	4.181	4.625	4.701	4.825	4.942
10.1.4	Openbare Orde en Veiligheid	1.687	1.503	1.517	1.517	1.517	1.517
10.2	Jeugd en veiligheid	587	595	595	595	595	595
10.2.2	Problematische jeugdgroepen	587	595	595	595	595	595
10.3	Integriteit en veiligheid	908	1.411	1.530	1.530	1.530	1.530
10.3.1	Georganiseerde criminaliteit	52	143	150	150	150	150
10.3.2	Mensenhandel	102	102	102	102	102	102
10.3.3	(Vergunde) prostitutie	48	55	55	55	55	55
10.3.4	Hennepteelt en drugshandel	0	5	5	5	5	5
10.3.5	Actiecentrum Veiligheid en Zor	707	1.107	1.218	1.218	1.218	1.218
10.4	Fysieke veiligheid	18.550	18.798	20.522	20.909	21.280	21.185
10.4.1	Veiligheidsregio Groningen	18.547	18.798	20.522	20.909	21.280	21.185
10.4.2	Aardbevingen	3	0	0	0	0	0
	Totaal	25.638	26.568	28.869	29.331	29.826	29.848
	Baten
10.1	Veilige woon- en leefomgeving	2.891	2.713	2.758	2.758	2.758	2.758
10.1.3	Toezicht en handhaving Op. Ru	2.874	2.713	2.758	2.758	2.758	2.758
10.1.4	Openbare Orde en Veiligheid	17	0	0	0	0	0
10.2	Jeugd en veiligheid	6	0	0	0	0	0
10.2.2	Problematische jeugdgroepen	6	0	0	0	0	0
10.3	Integriteit en veiligheid	390	756	756	756	756	756
10.3.5	Actiecentrum Veiligheid en Zor	390	756	756	756	756	756
10.4	Fysieke veiligheid	228	17	17	17	17	17
10.4.1	Veiligheidsregio Groningen	228	17	17	17	17	17
	Totaal	3.515	3.486	3.532	3.532	3.532	3.532
	Geraamd resultaat voor bestemming	22.123	23.082	25.337	25.799	26.294	26.317
	Reserve mutaties
	Totaal toevoegingen
	Totaal onttrekkingen
	Geraamd resultaat na bestemming	22.123	23.082	25.337	25.799	26.294	26.316

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2021 ten opzichte van 2019. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2019’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2021.

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.	Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)	Deel-programma	I/S	2021	2022	2023	2024
29	Actiecentrum Veiligheid en Zorg	10.3	S	-82	-82	-82	-82
	Totaal deelprogramma 10.3			-82	-82	-82	-82
30	Veiligheidsregio	10.4	S	233	233	233	233
	Totaal deelprogramma 10.4			233	233	233	233
	Totaal programma 10			151	151	151	151

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2021.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2021-2024

Nr	Opgaven	Deel-programma	I/S	2021	2022	2023	2024
16	Verkeersbesluiten en Verkeersmaatregelen	10.1	S	-80	-80	-80	-80
18	Toezicht & Handhaving - wet Mulder	10.1	S	-263	-263	-263	-263
36	Niet realiseren hervormingen begroting 2020 AOW-uitstroom	10.1	S				4
46	Niet volledig realiseren taakstelling OOV	10.1	S	-150	-150	-150	-150
	Totaal deelprogramma 10.1			-493	-493	-493	-489
34	Cybercrime en interstatelijke dreigingen	10.3	S	-86	-86	-86	-86
	Totaal deelprogramma 10.3			-86	-86	-86	-86
48	Veiligheidsregio Groningen - pensioenvoorziening	10.4	I	-1.149	-1.149	-1.149	-677
	Totaal deelprogramma 10.4			-1.149	-1.149	-1.149	-677
	Totaal programma 10			-1.728	-1.728	-1.728	-1.252

Zie de financiële knelpunten 2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2021.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2021

Deelprogramma 10.1 Veilige woon-en leefomgeving	Lasten	Baten	Saldo
Bestaand beleid 2021	5.729	2.758	-2.971
Intensiveringen en hervormingen	493	0	-493
Begroting 2021	6.222	2.758	-3.464
Bestaand beleid ten opzichte van 2020	-35	45
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 5,7 miljoen: Van de totale begrote lasten heeft 1,4 miljoen euro betrekking op de directe lasten voor de precariobelasting, leges (zoals Algemene Plaatselijke Verordening) en vergunningen (milieu en reclame-dragend straatmeubilair). De lasten voor toezicht en handhaving in onder andere de openbare ruimte bedragen 2,8 miljoen euro. De bedrijfsvoering van Openbare Orde & Veiligheid kost 1,3 miljoen euro. Voor het onderwerp woninginbraken hebben we 0,2 miljoen euro aan lasten begroot. De voor 2021 begrote lasten liggen in lijn met de begroting 2020. Toelichting op de baten 2,8 miljoen euro: De baten uit de precariobelasting bedragen 1,1 miljoen euro. De vergunningen voor milieu en reclame-dragend straatmeubilair brengen 1,1 miljoen euro op. Daarnaast hebben we nog 0,5 miljoen euro aan overige baten ten aanzien van handhaving en leges begroot. De voor 2021 begrote baten liggen in lijn met de begroting 2020.

Deelprogramma 10.2 Jeugd en Veiligheid	Lasten	Baten	Saldo
Bestaand beleid 2021	595	0	-595
Intensiveringen en hervormingen	0	0	0
Begroting 2021	595	0	-595
Bestaand beleid ten opzichte van 2020	0	0
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 0,6 miljoen euro: Uit dit budget wordt onder andere de aanpak van problematische jeugdgroepen en het project oud en nieuw uit bekostigd. De lasten wijken niet af van de begroting 2020.

Deelprogramma 10.3 Integriteit en veiligheid	Lasten	Baten	Saldo
Bestaand beleid 2021	1.444	756	-688
Intensiveringen en hervormingen	86	0	-86
Begroting 2021	1.530	756	-774
Bestaand beleid ten opzichte van 2020	33	0
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 1,4 miljoen euro: Van de totale begrote lasten is 1,2 miljoen euro bestemd voor het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg is een regionaal samenwerkingsverband tussen justitiële partners, zorginstellingen en gemeenten. De overige 0,2 miljoen euro wordt ingezet voor de aanpak georganiseerde criminaliteit, mensenhandel en drugs voor georganiseerde hennepteelt. De voor 2021 begrote lasten liggen in lijn met de begroting 2020. Toelichting op de baten van 0,8 miljoen euro: We ontvangen 0,8 miljoen euro aan bijdrage van het rijk en bijdragen uit de deelnemende gemeenten voor het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. De baten wijken niet af van de begroting 2020.

Deelprogramma 10.4 Fysieke veiligheid	Lasten	Baten	Saldo
Bestaand beleid 2021	19.373	17	-19.356
Intensiveringen en hervormingen	1.149	0	-1.149
Begroting 2021	20.522	17	-20.505
Bestaand beleid ten opzichte van 2020	575
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 19,4 miljoen euro: Wezetten een bedrag van 19,4 miljoen euro in voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het grootste deel ad 18,4 miljoen euro is bestemd voor brandweerzorg. Daarnaast zijn er bedragen beschikbaar voor de regionale ondersteuning van de gemeentelijke kolom (0,5 miljoen euro), geneeskundige hulpverlening (0,2 miljoen euro) en rampenbestrijding en crisisbeheersing (0,3 miljoen euro). Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten met bijna 0,6 miljoen euro toegenomen. Deze toename aan de Veiligheidsregio Groningen in 2021 kan worden verklaard uit indexeringen voor loon- en prijsstijgingen (0,4 miljoen euro) en een eerder afgesproken wijziging van de verdeelsleutel tussen de aan Veiligheidsregio Groningen deelnemende gemeenten, inclusief de effecten van de (relatieve) toename van het inwonertal van de gemeente Groningen (0,2 miljoen euro). De baten wijken niet af van de begroting 2020.

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.