Naam Voorziening | Begroot Saldo | Prognose mutatie 2022 | Saldo | Prognose mutatie2023 | Saldo | Prognose mutatie 2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achterstallig onderhoud wegen | 454 | -454 | 0 | 0 | 0 | ||
Afkoop onderhoud begraafplaats | 4.134 | 75 | 4.209 | 58 | 4.267 | 42 | 4.309 |
Afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Euvelgunnerweg 17 | 343 | -14 | 329 | -14 | 315 | -14 | 301 |
Groot onderhoud gebouwen | 12.219 | 179 | 12.398 | 112 | 12.510 | -100 | 12.411 |
Groot onderhoud Oosterpoort | 60 | 5 | 65 | 12 | 77 | 9 | 86 |
Groot Onderhoud Sportaccommodaties (Sportcentrum Europapark) | 395 | 127 | 522 | 57 | 579 | 89 | 668 |
Groot Onderhoud Welzijn | 298 | -115 | 183 | 28 | 211 | 318 | 529 |
Juridische procedures | 235 | 235 | 235 | 235 | |||
Legaat Andrea Elkenbracht | 216 | 216 | 216 | 216 | |||
Nazorgvoorziening | 0 | -50 | -50 | -71 | -121 | -36 | -157 |
OH bruggen en kunstwerken | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
OH Sportvoorzieningen Ten Boer | 268 | -34 | 234 | -120 | 114 | 12 | 125 |
Onderhoud museum | 1.668 | -197 | 1.471 | 51 | 1.522 | -320 | 1.202 |
Onderhoud Muziekschool | 1.059 | 178 | 1.237 | 165 | 1.402 | 346 | 1.748 |
Onderhoud parkeergarages | 414 | 159 | 574 | 537 | 1.111 | -65 | 1.046 |
Onderhoud sportaccomodaties | 594 | 333 | 927 | -2.378 | -1.451 | -848 | -2.298 |
Onderhoud sportvelden | 175 | -91 | 85 | -18 | 67 | 10 | 77 |
Onderhoud Tennisvelden | 126 | -124 | 2 | 8 | 10 | 8 | 18 |
Onderhoud vensterscholen | 2.030 | 101 | 2.131 | 225 | 2.356 | -89 | 2.267 |
Pensioenen wethouders | 7.895 | 120 | 8.015 | 120 | 8.135 | 120 | 8.255 |
Reorganisatie | 2.028 | -250 | 1.778 | -100 | 1.678 | 1.678 | |
Reorganisatie casusregie | 127 | -59 | 68 | -42 | 26 | -26 | 0 |
Riolering groot onderhoud | 154 | 154 | 154 | 154 | |||
Riolering Vervangingsinvesteringen | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Wachtgeld wethouders | 172 | 40 | 212 | 80 | 292 | 100 | 392 |
Totaal | 35.603 | -70 | 35.534 | -1.290 | 34.245 | -443 | 33.802 |
